Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ( CIA CMDO)
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) (COMANDO DO EXERCITO) contratou SE COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.577.144/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia ( cia cmdo). Valor global contratado: R$ 73.777,86. Vigência de 04/02/2026 a 21/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) 160462
- Local da unidadeoficial
- CAÇAPAVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508504
- Fornecedoroficial
- SE COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 55.577.144/0001-05
- Processooficial
- 64309.007900/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 73.777,86
- Valor globaloficial
- R$ 73.777,86
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 21/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAACABAMENTO - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA | 97.352 | R$ 0,01 | R$ 691,20 |
| SERVIÇOS DE ALVENARIAALVENARIA/PAINEL - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA | 41.607 | R$ 0,07 | R$ 3.078,92 |
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOTELHADO/COBERTURA - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA | 2.146.918 | R$ 0,01 | R$ 15.887,19 |
| CONTRATAÇÃO PROCESSO SEI 23070.037842/2026-36 - COREGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFE RÊNCIA | 1.215.776 | R$ 0,01 | R$ 8.632,01 |
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇOS BÁSICOS - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA. | 61.471 | R$ 0,74 | R$ 45.488,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.777,86
- A liquidarcalculado
- R$ 73.777,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000909 · 29/10/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.777,86 · a liquidar R$ 73.777,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.