Contrato federal · Contrato 00042/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE COMUM DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAR O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE TRANSMISSÃO DO RADAR (KT-RADAR) E KT VHF DO DTCEA- FN, BEM COMO PARA INSTALAR SISTEMAS AUTOMÁTICOS…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONSTRUGEL - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 09.079.383/0001-00) para: serviço de comum de engenharia para revitalizar o ramal de alimentação da casa de transmissão do radar (kt-radar) e kt vhf do dtcea- fn, bem como para instalar sistemas automáticos de proteção contra incêndio nas áreas t…. Valor global contratado: R$ 8.046.670,67. Vigência de 17/03/2026 a 08/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONSTRUGEL - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 09.079.383/0001-00
- Processooficial
- 67106.001052/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.046.670,67
- Valor globaloficial
- R$ 8.046.670,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 08/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 8.046.670,67 | R$ 8.046.670,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.231.360,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.231.360,40
- Liquidadocalculado
- −R$ 534.770,22
- Pagocalculado
- R$ 534.771,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000456 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 1.231.360,40 · a liquidar −R$ 1.231.360,40 · liquidado −R$ 534.770,22 · pago R$ 534.771,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841980
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.