Contrato federal · Empenho 2025NE000934 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER DEMANDA CPPA/DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 868/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisição de equipamento para atender demanda cppa/diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 868/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vinculada a…. Valor global contratado: R$ 2.449,69. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23243.014739/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.449,69
- Valor globaloficial
- R$ 2.449,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH PH, RESOLUÇÃO 0,1, PRECISÃO 0,2 PER, APLICAÇÃO MEDIDOR DE PH PARA CARNE/ ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO DE… | 1 | R$ 2.449,69 | R$ 2.449,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.449,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.449,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000934 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.449,69 · a liquidar R$ 2.449,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13267 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.449,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000934 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014739/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.449,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.