Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA DE MATERIAL GRÁFICO/EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 64/2023 - UG DA COMPRA: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: empenho de despesa de material gráfico/expediente para atender as necessidades do ifpi campus picos - pregão 64/2023 - ug da compra: 158146 - ug beneficiária: 158356.. Valor global contratado: R$ 2.690,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23177.000719/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 200 | R$ 4,70 | R$ 940,00 |
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVOS REPOSICIONÁVEIS,SETAS,NEON,POST-IT,FLAGS | 2.000 | R$ 0,45 | R$ 900,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFSETE, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 148 MM | 200 | R$ 4,25 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.690,00 · a liquidar R$ 2.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 951 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000719/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842060
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.