Contrato federal · Empenho 2025NE000468 · Comprasnet Contratos
SOL.ETG.PMS:10692.10702.PROF.RONDERSON.31 [email protected].:[email protected] 3409-1878.EMAIL/TEL.EMPRESA:[email protected] 350…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 23.044.715/0002-22) para: sol.etg.pms:10692.10702.prof.ronderson.31 [email protected].:[email protected] 3409-1878.email/tel.empresa:[email protected] 3504 9594.. Valor global contratado: R$ 11.002,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDACNPJ 23.044.715/0002-22
- Processooficial
- 23072268889202468
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA COMPENSADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO 1.200 MM, ALTURA 740 MM, QUAN… | 5 | R$ 850,00 | R$ 4.250,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 1 MESA SUPERFICIE INTEGRADA PENINSULAR EM "L", 18 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDAS NA PARTE FRONTAL COM 750 MM DE PROFUNDIDAD E, REVESTIMENTO LAM… | 8 | R$ 844,00 | R$ 6.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.002,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000468 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.002,00 · a liquidar R$ 11.002,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3414 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000468 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072268889202468
valor global após o termo: R$ 11.002,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842074
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.