Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
SOL.COL.GRAD. MECANICA.PROF.PEDRO.31 [email protected]:10710.AG.COMP.:[email protected] 3409-1878.EMAIL/TEL.EMPRESA:[email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INB COMERCIO LTDA (CNPJ 43.029.546/0001-88) para: sol.col.grad. mecanica.prof.pedro.31 [email protected]:10710.ag.comp.:[email protected] 3409-1878.email/tel.empresa:[email protected].. Valor global contratado: R$ 1.168,72. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INB COMERCIO LTDACNPJ 43.029.546/0001-88
- Processooficial
- 23072268889202468
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.168,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.168,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETA… | 2 | R$ 584,36 | R$ 1.168,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.168,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.168,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.168,72 · a liquidar R$ 1.168,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1896 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072268889202468
valor global após o termo: R$ 1.168,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842076
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.