Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 074377/2025-64 PR 29/2023-UFPE SRP 6089/2025 E SRP 7440/2025 PC 0462/2025
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.988.198/0001-70) para: cnpj-ccen 24.134.488/0021-51 proc. 074377/2025-64 pr 29/2023-ufpe srp 6089/2025 e srp 7440/2025 pc 0462/2025. Valor global contratado: R$ 745,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE 153082
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.988.198/0001-70
- Processooficial
- 23076.074377/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,00
- Valor globaloficial
- R$ 745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 5 | R$ 77,00 | R$ 385,00 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 10 | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,00 · a liquidar R$ 745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1234 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.074377/2025-64
valor global após o termo: R$ 745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842212
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.