Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO DAOF Nº 08/2026 - DISPENSA Nº 204/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 05.274.036/0001-87) para: valor que se empenha para a aquisicao de generos alimenticios para atender demandas do restaurante do ifrs - campus sertao. requisicao empenho daof nº 08/2026 - dispensa nº 204/2026 uasg 158141 - 23371.000146/2026-80. Valor global contratado: R$ 13.132,80. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDACNPJ 05.274.036/0001-87
- Processooficial
- 23371.000146/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00204/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.132,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.132,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIogurte Natural - teor gordura: integral, sabor: sortidos, componentes: com polpa ou pedaços de fruta | 960 | R$ 7,99 | R$ 7.670,40 |
| LEITE FLUIDOLeite Fluido - origem: de vaca, tipo: a, teor gordura: integral, processamento: uht | 960 | R$ 5,69 | R$ 5.462,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.563,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.563,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 26/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.563,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.563,80
Faturas
- 22492 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,60
- 21762 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479,40
- 21252 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.283,20
- 21107 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,60
- 20637 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 682,80
- 20549 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.283,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000146/2026-80
valor global após o termo: R$ 13.132,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842219
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.