Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90014/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.019091/2025-87, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, AJATTO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 82.687.930/0001-20) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90014/2024, uasg. 158009, emenda 4034.0001 tadeu veneri, proc. 23411.019091/2025-87, campus avancado goioere, ajatto licitacoes e transportes ltda.. Valor global contratado: R$ 5.668,74. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 82.687.930/0001-20
- Processooficial
- 23411.019091/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.668,74
- Valor globaloficial
- R$ 5.668,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX, COR OVO, ESPESSURA 25 MM, PADRÃO ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 2,10 M | 42 | R$ 134,97 | R$ 5.668,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.668,74
- A liquidarcalculado
- R$ 5.668,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.668,74 · a liquidar R$ 5.668,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 982 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.668,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019091/2025-87
valor global após o termo: R$ 5.668,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.