Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAÚBA. DISPENSA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PAULO DOS SANTOS DE SOUZA para: aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, para atender as demandas do campus janaúba. dispensa nº 20/2025 . solicitação ofício nº.98/20…. Valor global contratado: R$ 4.168,36. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PAULO DOS SANTOS DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23414.003363/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.168,36
- Valor globaloficial
- R$ 4.168,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFruta - tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 90 | R$ 6,34 | R$ 570,60 |
| FRUTAFruta - tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural | 280 | R$ 5,86 | R$ 1.640,80 |
| BISCOITOBiscoito - sabor: queijo, tipo: meia lua, ingredientes: fécula de mandioca, polvilho azedo, amido modifica, características adicionais: sem recheio | 48 | R$ 40,77 | R$ 1.956,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570,60
- A liquidarcalculado
- R$ 570,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 570,60 · a liquidar R$ 570,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 052.885.050 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 570,60
- 051.644.531 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,02
- 051.258.481 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 901,02
- 051.172.122 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.683,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003363/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.168,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842299
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.