Contrato federal · Contrato 00027/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou L R S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.933.268/0001-41) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 127.920,00. Vigência de 19/03/2026 a 19/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- L R S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.933.268/0001-41
- Processooficial
- 64155.000949/2026-76 e 64155.000952/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 19/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 14.000 | R$ 3,90 | R$ 54.600,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 18.800 | R$ 3,90 | R$ 73.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127.920,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.320,00
- 2026NE000146 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.