Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-PE:90030/2024(158126)-TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 N-71070006 - TRANSF 1ABAAZ-CONTATO DO FORNECED…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: empenho referente a aquisição de servidores de rede para o ifce campus iguatu-pe:90030/2024(158126)-ted 16266 - emenda de bancada rp7 n-71070006 - transf 1abaaz-contato do fornecedor:(51) 33634800-dados bancarios:001/036…. Valor global contratado: R$ 83.998,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23266.005100/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM 128 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA… | 2 | R$ 41.999,00 | R$ 83.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.998,00 · a liquidar R$ 83.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5750 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.005100/2025-73
valor global após o termo: R$ 83.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842352
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.