Contrato federal · Empenho 2025NE000884 · Comprasnet Contratos
*2025NC022867*7ª DE*2º TEN FLAVIO*64284.015200/2025-77*AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O CMDO DA 7ª DE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou REVOLUTION CORPORATION LTDA (CNPJ 39.252.780/0001-00) para: *2025nc022867*7ª de*2º ten flavio*64284.015200/2025-77*aquisição de mat expediente diversos para o cmdo da 7ª de*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 993,25. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REVOLUTION CORPORATION LTDACNPJ 39.252.780/0001-00
- Processooficial
- 64284.015200/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993,25
- Valor globaloficial
- R$ 993,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 22 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, QUANTIDADE FUROS 2 UN | 16 | R$ 14,65 | R$ 234,40 |
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS PRETOS, COR PRETA | 7 | R$ 28,55 | R$ 199,85 |
| GUILHOTINAGUILHOTINA, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 36 CM, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FL, DIMENSÕES 340 X 500, DIMENSÕES TAMPO 340 X 500 MM, ALAVANCA NORMAL, MATERIAL LÂMI… | 2 | R$ 279,50 | R$ 559,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,25
- A liquidarcalculado
- R$ 993,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000884 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,25 · a liquidar R$ 993,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1538 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 993,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000884 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000884 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015200/2025-77
valor global após o termo: R$ 993,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.