Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
A EXECUCAO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUME…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PMX COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 43.279.146/0001-20) para: a execucao da despesa tem por objeto a aquisicao de material de manutencao predial, para atendender as necessidades do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexados aprocesso sei 23243.007502…. Valor global contratado: R$ 9.320,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PMX COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 43.279.146/0001-20
- Processooficial
- 23243.007502/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 40 | R$ 233,00 | R$ 9.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.320,00 · a liquidar R$ 9.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1021 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007502/2025-71
valor global após o termo: R$ 9.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842405
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.