Contrato federal · Empenho 2025NE002101 · Comprasnet Contratos
RL 981/2025 E 1067/2025. ITEM 1. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23089.043921/2025-04 PROCESSO LICITATÓRIO 23089.026611/2024-36 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90096…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: rl 981/2025 e 1067/2025. item 1. aquisição de cortinas processo de execução orçamentária 23089.043921/2025-04 processo licitatório 23089.026611/2024-36 campus sjcampos pregão 90096/2025 recursos tesouro. autorização de e…. Valor global contratado: R$ 82.000,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23089.043921/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 1.000 | R$ 82,00 | R$ 82.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.565,98
- A liquidarcalculado
- R$ 23.565,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002101 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.565,98 · a liquidar R$ 23.565,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1899 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.565,98
- 1879 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.076,48
- 1870 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.210,56
- 1865 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.146,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002101 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.043921/2025-04
valor global após o termo: R$ 82.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842491
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.