Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA INSTIRUICAO. MODALIDADE DE COMPRA: PREGAO ELETRONIC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: atender despesa com a aquisicao de materiais e utensilios domesticos para suprir as necessidades academicas e administrativas da instiruicao. modalidade de compra: pregao eletronico srp n.º 90010/2025. processo n.º 23007…. Valor global contratado: R$ 1.734,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23007.028071/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.734,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA | 3 | R$ 578,00 | R$ 1.734,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.734,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.734,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001176 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.734,00 · a liquidar R$ 1.734,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2410 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.734,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.028071/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.734,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.