Contrato federal · Empenho 2026NE000491 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO ABSORVENTE NÃO ADESIVO, ESTÉRIL - PROCESSO 25384.000496/2025-41
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.676.345/0001-77) para: para atender a aquisição de curativo oclusivo absorvente não adesivo, estéril - processo 25384.000496/2025-41. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROEXI COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 20.676.345/0001-77
- Processooficial
- 25384.000646/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ CATETER/ SONDA, MATERIAL FILME ADESIVO TRANSPARENTE, COMPONENTE ADICIONAL FENESTRADO, DIMENSÕES CERCA DE 7,0 X 9,0 CM, TIPO USO ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM… | 200 | R$ 15,50 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000491 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 12059 · emitida 06/04/2026 · PendenteR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000491 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000646/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842529
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.