Contrato federal · Empenho 2026NE000504 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE CONJUNTO DE COMPONENTES PARA CORREÇÃO DE PROLAPSO DA CÚPULA VAGINAL, COM INSTRUMENTAIS PARA FIXAÇÃO NO LIGAMENTO SACROESPINHOSO - PROCESSO 25384.001026/…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.028.682/0001-40) para: para atender a aquisicao de conjunto de componentes para correção de prolapso da cúpula vaginal, com instrumentais para fixação no ligamento sacroespinhoso - processo 25384.001026/2025-03.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.028.682/0001-40
- Processooficial
- 25384.001026/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSADOR DE FIOPASSADOR DE FIO, TIPO DISPOSITIVO DE SUTURA, TIPO PONTA PONTA CURVA, APLICAÇÃO P/ PROCEDIMENTO URO/ GINECOLÓGICO, ADICIONAL USO C/ FIO DE SUTURA, PEÇA DE MÃO MANOPLA C/ DISPARO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVE… | 3 | R$ 3.500,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.500,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 613,75
- Pagocalculado
- R$ 614,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000504 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 10.500,00 · a liquidar −R$ 10.500,00 · liquidado −R$ 613,75 · pago R$ 614,25
Faturas
- 532811 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000504 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001026/2025-03
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842536
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.