Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 50L). SOLICITANTE: FÁBIO/GERÊNCIA RESÍDUOS - PREGÃO SRP N. 90028/2024 - PROCESSO SEI N. 2307…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: aquisição de material de limpeza e higienização (lixeiras com tampa e pedal, capacidade 50l). solicitante: fábio/gerência resíduos - pregão srp n. 90028/2024 - processo sei n. 23072.234455/2024-64.. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23072.257659/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO FECHADA COM TAMPA, DIÂMETRO 38 CM, ALTURA 51 CM, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE- | 24 | R$ 70,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.680,00
Faturas
- 1995 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257659/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842631
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.