Contrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DOS ESCANINHOS DO SAGUÃO DO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO SEDE A PEDIDO DA DAR. DISPENSA ELETRÔNICA 672/2025.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA (CNPJ 05.634.834/0001-72) para: empenho para atender serviço de manutenção de portas dos escaninhos do saguão do 2º pavimento do prédio sede a pedido da dar. dispensa eletrônica 672/2025.. Valor global contratado: R$ 34.808,22. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 05.634.834/0001-72
- Processooficial
- 01430.000433/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00672/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.808,22
- Valor globaloficial
- R$ 34.808,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOInstalação / manutenção - porta / cancela / portão - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão | 200 | R$ 174,04 | R$ 34.808,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.808,22
- A liquidarcalculado
- R$ 34.808,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.808,22 · a liquidar R$ 34.808,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144104 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.808,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000433/2025-24
valor global após o termo: R$ 34.808,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842738
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.