Contrato federal · Empenho 2025NE000937 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O IFF SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME OFÍCIO 60/2025 - CAPCSJB/DIRADMCSJB/DGCSJB/IFFLU. PROCESSO 23317.007…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.719.870/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de papel toalha para o iff são joão da barra, conforme ofício 60/2025 - capcsjb/diradmcsjb/dgcsjb/ifflu. processo 23317.007799.2025-63.. Valor global contratado: R$ 301,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.719.870/0001-03
- Processooficial
- 23317.007799.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,00
- Valor globaloficial
- R$ 301,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 70 | R$ 4,30 | R$ 301,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,00
- A liquidarcalculado
- R$ 301,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000937 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,00 · a liquidar R$ 301,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5100 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 301,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000937 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007799.2025-63
valor global após o termo: R$ 301,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842739
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.