Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
IFB - CAMPUS GAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA (CNPJ 28.489.248/0001-87) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 410.320,00. Vigência de 12/03/2026 a 12/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS GAMA 152139
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28.489.248/0001-87
- Processooficial
- 23161.000349/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 410.320,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Publicaçãooficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 12/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 18 | R$ 5.220,00 | R$ 93.960,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 38 | R$ 8.150,00 | R$ 309.700,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 3.330,00 | R$ 6.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 194.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.800,00 · a liquidar R$ 97.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000083 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.160,00 · a liquidar R$ 97.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.025 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 97.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.