Contrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIA GRAFICO - PREGAO ELETRONICO 900006/2025. OFÍCIO Nº. 174/2025 - PROEXC/REI/IFNMG. SOLICITANTE: RONY ENDERSON DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE EXTENSÃO E CULTURA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou OUTSIDE STORE LTDA (CNPJ 54.868.796/0001-28) para: aquisicao de materia grafico - pregao eletronico 900006/2025. ofício nº. 174/2025 - proexc/rei/ifnmg. solicitante: rony enderson de oliveira, pró-reitor(a) de extensão e cultura. Valor global contratado: R$ 3.426,08. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- OUTSIDE STORE LTDACNPJ 54.868.796/0001-28
- Processooficial
- 23414.002499/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.426,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.426,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 322 | R$ 10,64 | R$ 3.426,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.426,08
- A liquidarcalculado
- R$ 3.426,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.426,08 · a liquidar R$ 3.426,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2464 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.426,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002499/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.426,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842794
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.