Contrato federal · Empenho 2025NE001965 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 61.965.853/0001-52) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 2.017,60. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 61.965.853/0001-52
- Processooficial
- 23114.913675/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.017,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.017,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO APOIO PARA NOTEBOOK, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE, ALTURA 15 CM, LARGURA 25,5 CM, TIPO AJUSTÁVELE DESMONTÁVEL, COMPRIMENTO 19 CM, MATERIAL BASE A… | 28 | R$ 30,10 | R$ 842,80 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 20 | R$ 19,89 | R$ 397,80 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADECOM FIO | 20 | R$ 7,89 | R$ 157,80 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC,APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO,COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES HDMI MACHO, MATERIAL… | 24 | R$ 25,80 | R$ 619,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.017,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.017,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001965 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.017,60 · a liquidar R$ 2.017,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 121 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.017,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001965 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913675/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.017,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842815
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.