Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 45/2026 (ITEM 2). AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS CORTA-FOGO PARA A CMF.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CIRURGICA TELES LTDA (CNPJ 39.823.491/0001-06) para: dispensa eletrônica 45/2026 (item 2). aquisição de armários corta-fogo para a cmf.. Valor global contratado: R$ 15.360,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA TELES LTDACNPJ 39.823.491/0001-06
- Processooficial
- 23069.194957/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOArmário - altura: 2, aplicação: guarda e proteção de produtos inflamável, cor: vermelho, largura: 1, material: aço, profundidade: 45, quantidade portas: 2, quantidade prateleiras: 3 internas regulávei… | 2 | R$ 7.680,00 | R$ 15.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 15.360,00
- Pagocalculado
- R$ 15.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 15.360,00 · pago R$ 15.360,00
Faturas
- 121 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.194957/2025-85
valor global após o termo: R$ 15.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842843
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.