Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES E SALGADOS, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO FORMULARIO Nº 10/2026 SVC-DAP, PREGAO 90002/2025, UASG: 158144, PROCESSO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL (CNPJ 28.885.807/0001-78) para: empenho despesa para aquisicao de generos alimenticios - paes e salgados, atendendo solicitacao atraves do formulario nº 10/2026 svc-dap, pregao 90002/2025, uasg: 158144, processo nº 23197.002206.2025-86.setor demandante…. Valor global contratado: R$ 70.564,50. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITALCNPJ 28.885.807/0001-78
- Processooficial
- 23197.002206.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.564,50
- Valor globaloficial
- R$ 70.564,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR CARNE MOÍDA | 2.245 | R$ 6,10 | R$ 13.694,50 |
| PÃO DE QUEIJO, ASSADOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 500 | R$ 40,94 | R$ 20.470,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 500 | R$ 18,50 | R$ 9.250,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.500 | R$ 18,10 | R$ 27.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.564,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.564,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.564,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.564,50
Faturas
- 47 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.731,60
- 44 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.194,80
- 42 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.638,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002206.2025-86
valor global após o termo: R$ 70.564,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842849
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.