Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA INOX E PRATO PLÁSTICO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ITENS N° 15 E 18 DO PROCESSO N° 23847.000576/2025-87
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRA (CNPJ 60.155.336/0001-55) para: empenho para aquisição de garfo de mesa inox e prato plástico para alimentação escolar, conforme itens n° 15 e 18 do processo n° 23847.000576/2025-87. Valor global contratado: R$ 1.206,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- 60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRACNPJ 60.155.336/0001-55
- Processooficial
- 23847.000576/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.206,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.206,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPrato - material: plástico, aplicação: refeição, cor: azul escuro, características adicionais: fundo | 300 | R$ 2,22 | R$ 666,00 |
| GARFO MESAGarfo Mesa - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tipo: mesa, características adicionais: liso e polido, comprimento: 19 | 300 | R$ 1,80 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.206,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.206,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.206,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.206,00
Faturas
- 35 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000576/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.206,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.