Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAÕ DEMATERIAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.965.179/0001-35) para: aquisiçaõ dematerial. Valor global contratado: R$ 91.950,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 05.965.179/0001-35
- Processooficial
- 08485.004811/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 01/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D111 | 50 | R$ 199,00 | R$ 9.950,00 |
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS 60.000, TIPO CILINDRO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1 56F0Z00 | 50 | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56F4U00 | 50 | R$ 990,00 | R$ 49.500,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W1030XC | 50 | R$ 300,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.570,00 · a liquidar R$ 64.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21800 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004811/2025-52
valor global após o termo: R$ 91.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842940
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.