Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
ID:01473 EXTINTORES PARA GR05 ANATEL RS DA EMPRESA LE EXTINTORES LTDA DISPENSA 02/2026 CFE PROCESSO 53528.003921/2024-27 PARA O ANO DE 2026.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA (CNPJ 09.350.631/0001-05) para: id:01473 extintores para gr05 anatel rs da empresa le extintores ltda dispensa 02/2026 cfe processo 53528.003921/2024-27 para o ano de 2026.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LE VEICULOS E EXTINTORES LTDACNPJ 09.350.631/0001-05
- Processooficial
- 53528.003921/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6 | 2 | R$ 34,00 | R$ 68,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 4 | 1 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6 | 15 | R$ 43,00 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 655 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.003921/2024-27
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842954
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.