Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CABO DE CONEXAO, CABO DE AUDIO E VIDEO E FIO ELETRICO), PARA ATENDER A FUNASA SUEST/PA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: aquisicao de materiais de consumo ( cabo de conexao, cabo de audio e video e fio eletrico), para atender a funasa suest/pa.. Valor global contratado: R$ 1.416,17. Vigência de 30/12/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PACNPJ 26.989.350/0005-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA 255014
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 25200.000897/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.416,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.416,17
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO - COR: PRETA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TIPO: FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL: 10 | 2 | R$ 234,27 | R$ 468,54 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO - APLICAÇÃO: MICROFONE, COMPRIMENTO: 100, COR DO ISOLAMENTO: BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL: 6, MATERIAL COBERTURA: PVC, MATERIAL CONDUTOR: COBRE OFHC, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: TRANÇ… | 1 | R$ 315,35 | R$ 315,35 |
| CABO CONEXÃOCABO CONEXÃO - APLICAÇÃO: CONECTAR FONTE AO EQUIPAMENTO STORAGE, REFERÊNCIA: DMX3-PCBL3YAG | 4 | R$ 158,07 | R$ 632,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.416,17
- A liquidarcalculado
- R$ 1.416,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.416,17 · a liquidar R$ 1.416,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.416,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000897/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.416,17 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 842965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.