Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REGLETES PARA O DED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 36/2025, PROCESSO.Nº23119.001107.2025-18.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LIBRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 48.943.133/0001-28) para: valor que se empenha para aquisição de material de consumo regletes para o ded, conforme termo de referência 36/2025, processo.nº23119.001107.2025-18.. Valor global contratado: R$ 11.500,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIBRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 48.943.133/0001-28
- Processooficial
- 23119.001107.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOSINFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 100 | R$ 115,00 | R$ 11.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.500,00 · a liquidar R$ 11.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001107.2025-18
valor global após o termo: R$ 11.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843138
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.