Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE CANECAS ECOLÓGICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E SERVIDORES DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ JUSTIFICA-SE COMO UMA AÇÃO ESTRATÉGICA VOLTADA À REDUÇÃO D…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: a aquisição de canecas ecológicas para distribuição aos alunos e servidores da universidade tecnológica federal do paraná justifica-se como uma ação estratégica voltada à redução do consumo de copos descartáveis no ambie…. Valor global contratado: R$ 4.192,50. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059429/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.192,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.192,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 750 | R$ 5,59 | R$ 4.192,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.192,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.192,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.192,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.192,50
Faturas
- 155 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.192,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059429/2025-21
valor global após o termo: R$ 4.192,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.