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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000510 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL 52 MG ENDOCEPTIVO (SIU) ESTÉRIL . PROCESSO:25384.001396/2025-32
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0026-93) para: para atender despesa com aquisição de levonorgestrel 52 mg endoceptivo (siu) estéril . processo:25384.001396/2025-32. Valor global contratado: R$ 5.588,25. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0026-93
- Processooficial
- 25384.001396/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.588,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.588,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVONORGESTRELLEVONORGESTREL, CONCENTRAÇÃO 52 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA INTRA- UTERINO, HASTE EMBOLO E SUPORTE | 5 | R$ 1.117,65 | R$ 5.588,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.587,75
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.587,75
- Liquidadocalculado
- −R$ 121,06
- Pagocalculado
- R$ 122,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000510 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 5.587,75 · a liquidar −R$ 5.587,75 · liquidado −R$ 121,06 · pago R$ 122,94
Faturas
- 347317 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.588,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000510 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000510 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001396/2025-32
valor global após o termo: R$ 5.588,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843196
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.