Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFE CONFORME PROCESSO 08663.007843/2025-10 EM ADESÃO POR UG NÃO PARTICIPANTE AO PREGAO 90003/2025 DA UASG 783810 - CEIMNA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 2M COMERCIO LTDA (CNPJ 09.341.816/0001-53) para: empenho para aquisição de cafe conforme processo 08663.007843/2025-10 em adesão por ug não participante ao pregao 90003/2025 da uasg 783810 - ceimna.. Valor global contratado: R$ 36.774,70. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 2M COMERCIO LTDACNPJ 09.341.816/0001-53
- Processooficial
- 08663.007843/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.774,70
- Valor globaloficial
- R$ 36.774,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 2.300 | R$ 15,99 | R$ 36.774,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.774,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.774,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.774,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.774,70
Faturas
- 30534 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.774,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.007843/2025-10
valor global após o termo: R$ 36.774,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.