Contrato federal · Empenho 2025NE000912 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS E CARTUCHOS) E OUTROS INSUMOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DAS AT…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 62.782.707 JAILSON ANTONIO DE SOUSA PEREIRA (CNPJ 62.782.707/0001-54) para: cobrir despesas com aquisicao de suprimentos de impressão (toners e cartuchos) e outros insumos de apoio administrativo, com vistas a assegurar a continuidade e a eficiencia das atividades desenvolvidas pela coordenacao…. Valor global contratado: R$ 2.665,68. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 62.782.707 JAILSON ANTONIO DE SOUSA PEREIRACNPJ 62.782.707/0001-54
- Processooficial
- 08743.000692/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.665,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.665,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL RECARGA IMPRESSORARefil Recarga Impressora - referência: bt5001y, tipo impressora: impresora inktank brother hl-t400dw, cor tinta: amarela | 4 | R$ 24,99 | R$ 99,96 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORARefil Recarga Impressora - referência: bt5001c, tipo impressora: impresora inktank brother hl-t400dw, cor tinta: ciano | 4 | R$ 24,99 | R$ 99,96 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORARefil Recarga Impressora - referência: bt5001c, tipo impressora: impresora inktank brother hl-t400dw, cor tinta: ciano | 4 | R$ 24,97 | R$ 99,88 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORARefil Recarga Impressora - referência: btd60bk, tipo impressora: impresora inktank brother hl-t400dw, cor tinta: preta | 4 | R$ 24,97 | R$ 99,88 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn 650, tipo cartucho: compatível, cor: preta | 6 | R$ 27,99 | R$ 167,94 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 2: ce278a, tipo cartucho: compatível | 10 | R$ 24,22 | R$ 242,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho: q5942a, referência impressora 1: laserjet 4250 dtn | 4 | R$ 127,99 | R$ 511,96 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn-450, tipo cartucho: compatível, cor: preta | 10 | R$ 28,10 | R$ 281,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn 1060, tipo cartucho: compatível, cor: preta | 20 | R$ 16,99 | R$ 339,80 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 1: cb436a | 10 | R$ 23,87 | R$ 238,70 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 1: cb435a | 10 | R$ 24,22 | R$ 242,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 2: ce285a | 10 | R$ 24,22 | R$ 242,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.665,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.665,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000912 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.665,68 · a liquidar R$ 2.665,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 890 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.665,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000912 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000692/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.665,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.