Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE - PROCESSO 23260.003067/2024-16
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VILCAR MADEIRAS E TINTAS LTDA (CNPJ 63.547.426/0001-80) para: aquisicao de materiais elétricos e hidráulicos - ifce campus limoeiro do norte - processo 23260.003067/2024-16. Valor global contratado: R$ 3.157,45. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- VILCAR MADEIRAS E TINTAS LTDACNPJ 63.547.426/0001-80
- Processooficial
- 23260.003067/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.157,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.157,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA | 17.623 | R$ 7.006,98 | R$ 1.234,84 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO,VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE… | 8.323 | R$ 23.099,96 | R$ 1.922,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.157,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.157,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.157,45 · a liquidar R$ 3.157,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9142 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.157,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003067/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.157,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843327
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.