Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA (7º.REVISÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA 1 (…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA (CNPJ 35.266.554/0001-10) para: contratação de empresa especializada em serviço de revisão/manutenção veicular, para manutenção de garantia de fábrica da (7º.revisão), com fornecimento de materiais/peças para 1 (um) veículo oficial l200 triton sport gl…. Valor global contratado: R$ 5.645,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDACNPJ 35.266.554/0001-10
- Processooficial
- 08113.000097/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRACHA ESTABILIZADORBorracha Estabilizador - aplicação: veículo chevrolet s-10, uso: suspensão automotiva | 1 | R$ 290,22 | R$ 290,22 |
| TAMBOR FREIOTambor Freio - aplicação: mitisubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i 2014/2015, referência: mn102439, uso: roda traseira | 1 | R$ 476,21 | R$ 476,21 |
| PASTILHA FREIOPastilha Freio - aplicação: mitsubishi, l-200 4x4, ano 2014/2015, uso: lado direito | 1 | R$ 376,95 | R$ 376,95 |
| SAPATA LONA FREIOSapata Lona Freio - aplicação: mitsubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i. 14/15, referência: 4600a106, uso: roda traseira | 1 | R$ 402,90 | R$ 402,90 |
| PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISAPalheta Limpador Pára-Brisa - aplicação: veículo mitsubishi, modelo l-200 ano 2003, tipo: veículo automotivo, tipo uso: dianteiro | 1 | R$ 86,25 | R$ 86,25 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - classificação: lubrificante, tipo: sintético, uso: automotivo, viscosidade: sae 5w30 | 1 | R$ 577,81 | R$ 577,81 |
| FILTRO ARFiltro Ar - aplicação: veiculo mitsubishi l200 triton, referência fabril: mr398288, uso: cabine | 1 | R$ 161,77 | R$ 161,77 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTEFiltro Óleo Lubrificante - aplicação: mitsubishi l-200, material elemento filtrante: papel, uso: motor | 1 | R$ 107,20 | R$ 107,20 |
| FILTRO COMBUSTÍVELFiltro Combustível - aplicação: veículo mitsubishi, tipo combustível: óleo diesel | 1 | R$ 195,95 | R$ 195,95 |
| ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVOElemento Filtro Ar - Veículo Automotivo - aplicação: veículo toyota/hilux/ano 1995, referência: 17801.54080 | 1 | R$ 340,67 | R$ 340,67 |
| JUNTA VEDAÇÃO PLANAJunta Vedação Plana - características adicionais: tipo oring, diâmetro: 55, espessura: 2,5, material: neoprene | 1 | R$ 14,64 | R$ 14,64 |
| LANTERNA VEÍCULO AUTOMOTIVOLanterna Veículo Automotivo - aplicação: veículo ranger 4x4, power strike, ano 2004/2005, posição: traseira direita, tipo: sinaleiro | 1 | R$ 2.139,75 | R$ 2.139,75 |
| LÂMPADA DE LANTERNALâmpada De Lanterna - potência: 5, voltagem: 12 | 1 | R$ 37,38 | R$ 37,38 |
| ADITIVOAditivo - aplicação: motores a diesel, componente básico: anticorrosivo e fungicida. descarbonizante, referência: bardahl max s10 | 1 | R$ 159,91 | R$ 159,91 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOFluido De Sistema De Freio - aplicação: veículo automotivo | 1 | R$ 157,26 | R$ 157,26 |
| CONJUNTO LUBRIFICAÇÃOConjunto Lubrificação - componentes: antiembaçante, desengripante, graxa líquida e sili | 1 | R$ 120,13 | R$ 120,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 329,77
- Pagocalculado
- R$ 330,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 329,77 · pago R$ 330,23
Faturas
- 2901 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000097/2026-32
valor global após o termo: R$ 5.645,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843351
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.