Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 3692/2025-SA, RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 26/2026. DISPENSA NR 164/2026 (ITEM 2). DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 479/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 45.375.445/0001-94) para: aquisicao de material de limpeza conforme requisicao nr 3692/2025-sa, resumo para empenho nsrp nr 26/2026. dispensa nr 164/2026 (item 2). demandas diversas almoxarifado. proc 479/2026-43.. Valor global contratado: R$ 10.237,50. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- LUCAS PIRES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 45.375.445/0001-94
- Processooficial
- 23091.000479/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.237,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.237,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato d… | 1.050 | R$ 9,75 | R$ 10.237,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.237,50
- A liquidarcalculado
- R$ 262,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.237,50 · a liquidar R$ 262,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.975,00
Faturas
- 20779 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000479/2026-43
valor global após o termo: R$ 10.237,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843360
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.