Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME PROCESSO 23249.008609.2024-03.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou W S S DE MENEZES LTDA (CNPJ 14.592.584/0001-46) para: para atender aquisição de equipamento de áudio e vídeo, conforme processo 23249.008609.2024-03.. Valor global contratado: R$ 1.523,50. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA 158289
- Local da unidadeoficial
- ZÉ DOCA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2114007
- Fornecedoroficial
- W S S DE MENEZES LTDACNPJ 14.592.584/0001-46
- Processooficial
- 23249.008609.2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.523,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.523,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MODULAR FÊMEA, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 6, CATEGORIA 6 | 50 | R$ 19,95 | R$ 997,50 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA,MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO/RÍGIDO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5… | 1 | R$ 526,00 | R$ 526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.523,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.523,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 22/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.523,50 · a liquidar R$ 1.523,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.008609.2024-03
valor global após o termo: R$ 1.523,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.