Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE - PE 90030/2024 (UASG 158126) - PROCESSO LICITAÇÃO 23163.004221.2024-75 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: empenho para atender despesa com equipamentos de tic - servidores/storage - pe 90030/2024 (uasg 158126) - processo licitação 23163.004221.2024-75 - processo exec. orçamentária financeira 23411.019187/2025-45 - exercício…. Valor global contratado: R$ 41.999,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23411.019187/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM 128 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA… | 1 | R$ 41.999,00 | R$ 41.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.999,00 · a liquidar R$ 41.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5746 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019187/2025-45
valor global após o termo: R$ 41.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.