Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
ID:02807 -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS DE CONCRETO E RESPECTIVOS COMPLEMENTOS DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 61.415.118 FABIO DE SOUSA PINHEIRO (CNPJ 61.415.118/0001-75) para: id:02807 -contratação de serviços de substituição de cruzetas de concreto e respectivos complementos do sistema de entrada de energia elétrica, com fornecimento integral de materiais, insumos, equipamentos e mão de obra…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 61.415.118 FABIO DE SOUSA PINHEIROCNPJ 61.415.118/0001-75
- Processooficial
- 53569.000175/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS : Manutenção de geradores - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de geradores para garantir seu funcionamento adequado. | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 12 · emitida 14/03/2026 · PagoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000175/2026-03
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.