Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000336/2025-22 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000764/2024-74 PREGÃO Nº 131/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: processo da ata: 25381.000336/2025-22 - processo de compra: 25381.000764/2024-74 pregão nº 131/2025 - ata de registro de preço nº 38/2025. Valor global contratado: R$ 1.146,18. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 25381.000336/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.146,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE IODOPOVIDONA, TEOR ATIVO 2,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 12 | R$ 60,19 | R$ 722,28 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 30%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 18 | R$ 23,55 | R$ 423,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.146,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.146,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.146,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.146,18
Faturas
- 3625 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000336/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.146,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.