Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DESPACHO 09550045
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NORTH SERVICE LTDA (CNPJ 08.935.688/0001-03) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios conforme despacho 09550045. Valor global contratado: R$ 3.851,95. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- NORTH SERVICE LTDACNPJ 08.935.688/0001-03
- Processooficial
- 08767000907202585
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.851,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.851,95
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, APRESENTAÇÃO: EMBALADA EM SACO PLÁSTICO R ESISTENTE TRANSPARENTE PARA TRANSPORTE. COMPOSIÇÃO: 02 KG DE FARINHA DE MAN DIOCA AMARELA (PADRÃO AMAZÔNICO, TIPO MÉDIA,… | 15 | R$ 245,21 | R$ 3.678,15 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2 | 15 | R$ 8,85 | R$ 132,75 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 6 | R$ 5,70 | R$ 34,20 |
| BISCOITOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 1 | R$ 6,85 | R$ 6,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.851,95
- A liquidarcalculado
- R$ 3.851,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.851,95 · a liquidar R$ 3.851,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 574 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.851,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000907202585
valor global após o termo: R$ 3.851,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843471
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.