Contrato federal · Empenho 2025NE000594 · Comprasnet Contratos
*2025NC000847*7ªDE*TEN FLÁVIO*64284.011571/2025-80*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DE OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MATEUS BARBOSA DE MORAIS (CNPJ 50.171.371/0001-04) para: *2025nc000847*7ªde*ten flávio*64284.011571/2025-80*material de limpeza*mpa9.gestão de om cmne. Valor global contratado: R$ 550,50. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MATEUS BARBOSA DE MORAISCNPJ 50.171.371/0001-04
- Processooficial
- 64284.011571/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,50
- Valor globaloficial
- R$ 550,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON DURO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO CURTO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 30 | R$ 6,95 | R$ 208,50 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 100 | R$ 2,12 | R$ 212,00 |
| LIMPA-VIDROLIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO CATIÔNICO/ FRAGANCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTIC A | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,50
- A liquidarcalculado
- R$ 550,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000594 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,50 · a liquidar R$ 550,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 652 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000594 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000594 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011571/2025-80
valor global após o termo: R$ 550,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843472
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.