Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90010/2025. DODS Nº 195 E 243-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA,…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 68/2025 do pregão srp nº 90010/2025. dods nº 195 e 243-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de ???? dias do recebimento do…. Valor global contratado: R$ 11.962,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 21002.000562/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.962,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.962,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO CONJUGADO ANTI RÁBICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ASSOCIADO AO ISOTIOCIANATO DE FLUORESCEÍNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SORO DE COELHO | 5 | R$ 2.392,40 | R$ 11.962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.962,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.962,00 · a liquidar R$ 11.962,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10047 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.962,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000299 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000299 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000562/2025-70
valor global após o termo: R$ 11.962,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 11/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.