Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 09021.000003/2024-55. AQUISICAO DE ACUCAR, EM PACOTES DE 1KG E EM CAIXAS COM SACHES, E DE ADOCANTE, EM FRASCOS DE 110ML, CONFORME TERMOS E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: processo 09021.000003/2024-55. aquisicao de acucar, em pacotes de 1kg e em caixas com saches, e de adocante, em frascos de 110ml, conforme termos e condicoes do termo de referencia. arp 02/2024. pregao 06/2023.. Valor global contratado: R$ 13.111,37. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 09021.000003/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.111,37
- Valor globaloficial
- R$ 13.111,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 185 | R$ 12,48 | R$ 2.308,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 2.335 | R$ 4,29 | R$ 10.017,15 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 227 | R$ 3,46 | R$ 785,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.111,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.111,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.111,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.111,37
Faturas
- 18510 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.017,15
- 18511 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,84
- 18528 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.210,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000003/2024-55
valor global após o termo: R$ 13.111,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843488
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.