Contrato federal · Empenho 2026NE000014 · Comprasnet Contratos
SRP 91300/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES PROCESSO 23316.000335.2026-17 - CONFORME OFÍCIO 28/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 28 - INCISO…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 44.137.440/0001-60) para: srp 91300/2025 - aquisição de material de consumo - alimentos prontos para discentes processo 23316.000335.2026-17 - conforme ofício 28/2026 - daa/cjo - conforme artigo 28 - inciso i - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 3.263,49. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDACNPJ 44.137.440/0001-60
- Processooficial
- 23316.000335.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.263,49
- Valor globaloficial
- R$ 3.263,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 3 (ABERTO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 1.377 | R$ 2,37 | R$ 3.263,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.263,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.263,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 16/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.263,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.263,49
Faturas
- 46446 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.263,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000014 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000335.2026-17
valor global após o termo: R$ 3.263,49 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843531
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.