Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
DISPENSA Nº 269/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FRIGOBAR E REFRIGERADOR.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: dispensa nº 269/2025 - aquisição de material permanente - frigobar e refrigerador.. Valor global contratado: R$ 6.649,33. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 23102.001276/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00269/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.649,33
- Valor globaloficial
- R$ 6.649,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXRefrigerador Duplex - capacidade refrigeração: 380, tipo portas: reversíveis, sistema degelo: frost free, cor: branca, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: 4 rodízios, tipo: vertic… | 2 | R$ 2.799,96 | R$ 5.599,92 |
| FRIGOBARFrigobar - capacidade: 120, características adicionais: prateleiras removíveis/gavetas/etiqueta "a', consumo máximo: 19, cor: branca, tensão alimentação: 127/220 | 1 | R$ 1.049,41 | R$ 1.049,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.649,33
- A liquidarcalculado
- R$ 6.649,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.649,33 · a liquidar R$ 6.649,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.649,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001276/2025-29
valor global após o termo: R$ 6.649,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.