Contrato federal · Empenho 2025NE002589 · Comprasnet Contratos
REQ. 3762/2025 / DIRETORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou Q. I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.864.508/0001-15) para: req. 3762/2025 / diretoria de gestao de tecnologia da informacao. Valor global contratado: R$ 2.894,60. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- Q. I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.864.508/0001-15
- Processooficial
- 23090.028263/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.894,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.894,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ÓPTICAEXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR LC/LC, DIAMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTA GIGAETHERNET | 20 | R$ 45,13 | R$ 902,60 |
| CORDÃO TELEFÔNICOCORDÃO TELEFÔNICO, TIPO ÓPTICO MONOMODO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES SMF- LC/LC, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO TRÁFEGO VOZ,DADOS E IMAGEN S, DIÂMETRO 9 MM | 80 | R$ 24,90 | R$ 1.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.894,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.894,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002589 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.894,60 · a liquidar R$ 2.894,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11230 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.894,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002589 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.028263/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.894,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843599
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.