Contrato federal · Empenho 2025NE000894 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS DE BATERIA SYBTU1-PLP PARA 2 UPS SYMMETRA PX 40 KW, COM PARAMETRIZAÇÃO E DESCARTE SUSTENTÁVEL DOS MÓDULOS USADOS, COM ESCOPO DE ATENDER O SIS…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou GREEN4T SOLUCOES TI LTDA (CNPJ 03.698.620/0005-68) para: fornecimento e substituição de módulos de bateria sybtu1-plp para 2 ups symmetra px 40 kw, com parametrização e descarte sustentável dos módulos usados, com escopo de atender o sistema de nobreak/ups que suporta os equip…. Valor global contratado: R$ 169.800,00. Vigência de 29/10/2025 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GREEN4T SOLUCOES TI LTDACNPJ 03.698.620/0005-68
- Processooficial
- 3232/2025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 169.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 169.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO BATERIA | 1 | R$ 169.800,00 | R$ 169.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000894 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000894 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3232/2025
valor global após o termo: R$ 169.800,00 · vigência até 28/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.